Číslo faktúry: 220141657

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Obec Spišský Štiavnik

Adresa odberateľa: Hornádska 241, 05914 Spišský Štiavnik

IČO odberateľa: 00326569

Názov dodávateľa: Dudinský Karol

Adresa dodávateľa: Tatranská 714/4, 059 34 Spišská Teplica

IČO dodávateľa: 32880219

Predmet faktúry: pracovné náradie, vrecia MOS

Fakturovaná suma: 226.75 € s DPH

Dátum vystavenia: 25.03.2014

Dátum doručenia: 25.03.2014

Datum zverejnenia: 25.03.2014