Číslo faktúry: 220121085

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Obec Spišský Štiavnik

Adresa odberateľa: Hornádska 241, 05914 Spišský Štiavnik

IČO odberateľa: 00326569

Názov dodávateľa: Dudinský Karol

Adresa dodávateľa: Tatranská 714/4, 059 34 Spišská Teplica

IČO dodávateľa: 32880219

Predmet faktúry: pracovná obuv, vrecia na odpad MOS

Fakturovaná suma: 549.90 € s DPH

Dátum vystavenia: 17.12.2012

Dátum doručenia: 18.12.2012

Datum zverejnenia: 20.12.2012