Číslo faktúry: 22012789

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Obec Spišský Štiavnik

Adresa odberateľa: Hornádska 241, 05914 Spišský Štiavnik

IČO odberateľa: 00326569

Názov dodávateľa: Dudinský Karol

Adresa dodávateľa: Tatranská 714/4, 059 34 Spišská Teplica

IČO dodávateľa: 32880219

Predmet faktúry: vrecia na odpad

Fakturovaná suma: 25.09 € s DPH

Dátum vystavenia: 24.10.2012

Dátum doručenia: 24.10.2012

Datum zverejnenia: 24.10.2012