Číslo faktúry: 22VF00044

Identifikácia objednávky: 63/2022

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Obec Spišský Štiavnik

Adresa odberateľa: Hornádska 241, 05914 Spišský Štiavnik

IČO odberateľa: 00326569

Názov dodávateľa: Eurokred, s.r.o.

Adresa dodávateľa: Jesenná 3238/9, 058 01 Poprad

IČO dodávateľa: 46963413

Predmet faktúry: piesok

Fakturovaná suma: 281.88 € s DPH

Dátum vystavenia: 05.05.2022

Dátum doručenia: 25.05.2022

Datum zverejnenia: 25.05.2022