Číslo faktúry: 2101038

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy: 1/2019

Názov odberateľa: Obec Spišský Štiavnik

Adresa odberateľa: Hornádska 241, 05914 Spišský Štiavnik

IČO odberateľa: 00326569

Názov dodávateľa: UNISA, s.r.o.

Adresa dodávateľa: Radllinského 31, 052 01 Spišská Nová Ves

IČO dodávateľa: 44887531

Predmet faktúry: stavebné práce na projekte Komunitné centrum Spišský Štiavnik

Fakturovaná suma: 87164.05 € s DPH

Dátum vystavenia: 15.04.2021

Dátum doručenia: 28.04.2021

Datum zverejnenia: 29.04.2021