Číslo faktúry: 2101026

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Obec Spišský Štiavnik

Adresa odberateľa: Hornádska 241, 05914 Spišský Štiavnik

IČO odberateľa: 00326569

Názov dodávateľa: UNISA, s.r.o.

Adresa dodávateľa: Radllinského 31, 052 01 Spišská Nová Ves

IČO dodávateľa: 44887531

Predmet faktúry: stavebné práce na projekte "Komunitné centrum, Spišský Štiavnik"

Fakturovaná suma: 67281.28 € s DPH

Dátum vystavenia: 15.03.2021

Dátum doručenia: 22.03.2021

Datum zverejnenia: 22.03.2021