Číslo faktúry: 20210053

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Obec Spišský Štiavnik

Adresa odberateľa: Hornádska 241, 05914 Spišský Štiavnik

IČO odberateľa: 00326569

Názov dodávateľa: Next Team, s.r.o.

Adresa dodávateľa: Budovateľská 48, 080 01 Prešov

IČO dodávateľa: 36487104

Predmet faktúry: fuser 53xx

Fakturovaná suma: 256.00 € s DPH

Dátum vystavenia: 15.01.2021

Dátum doručenia: 22.01.2021

Datum zverejnenia: 22.01.2021