Číslo faktúry: 1052004017

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Obec Spišský Štiavnik

Adresa odberateľa: Hornádska 241, 05914 Spišský Štiavnik

IČO odberateľa: 00326569

Názov dodávateľa: Brantner Poprad, s.r.o.

Adresa dodávateľa: Nová 76, 058 01 Poprad

IČO dodávateľa: 36444618

Predmet faktúry: predaj materiálu

Fakturovaná suma: 2692.80 € s DPH

Dátum vystavenia: 11.11.2020

Dátum doručenia: 16.11.2020

Datum zverejnenia: 19.11.2020