Číslo faktúry: 10200035

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Obec Spišský Štiavnik

Adresa odberateľa: Hornádska 241, 05914 Spišský Štiavnik

IČO odberateľa: 00326569

Názov dodávateľa: Coop Jednota Poprad, s.d.

Adresa dodávateľa: Nám. sv. Egídia 27, 058 01 Poprad

IČO dodávateľa: 00169102

Predmet faktúry: tovar do ŠJ

Fakturovaná suma: 183.68 € s DPH

Dátum vystavenia: 04.02.2020

Dátum doručenia: 06.02.2020

Datum zverejnenia: 06.02.2020