Číslo faktúry: 19FVE00141

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Obec Spišský Štiavnik

Adresa odberateľa: Hornádska 241, 05914 Spišský Štiavnik

IČO odberateľa: 00326569

Názov dodávateľa: IN - EKO TEAM, s.r.o.

Adresa dodávateľa: Zatloukalova 172/4, 621 00 Brno

IČO dodávateľa: 63478463

Predmet faktúry: trhací člen - údržba ČOV

Fakturovaná suma: 123.00 € s DPH

Dátum vystavenia: 15.11.2019

Dátum doručenia: 22.11.2019

Datum zverejnenia: 22.11.2019