Číslo faktúry: 201908737

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Obec Spišský Štiavnik

Adresa odberateľa: Hornádska 241, 05914 Spišský Štiavnik

IČO odberateľa: 00326569

Názov dodávateľa: Pracovné odevy KADO, s.r.o.

Adresa dodávateľa: Suchoňova 3527/4, 058 01 Poprad

IČO dodávateľa: 50637819

Predmet faktúry: pracovné odevy, vrecia MOS

Fakturovaná suma: 155.70 € s DPH

Dátum vystavenia: 28.08.2019

Dátum doručenia: 30.08.2019

Datum zverejnenia: 30.08.2019