Číslo faktúry: 1893770

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Obec Spišský Štiavnik

Adresa odberateľa: Hornádska 241, 05914 Spišský Štiavnik

IČO odberateľa: 00326569

Názov dodávateľa: Lindstrőm, s.r.o.

Adresa dodávateľa: Orešianska ulica č. 3, 917 01 Trnava

IČO dodávateľa: 35742364

Predmet faktúry: prenájom, pranie rohoží MŠ

Fakturovaná suma: 23.38 € s DPH

Dátum vystavenia: 06.12.2018

Dátum doručenia: 12.12.2018

Datum zverejnenia: 12.12.2018