Číslo faktúry: 20181825

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Obec Spišský Štiavnik

Adresa odberateľa: Hornádska 241, 05914 Spišský Štiavnik

IČO odberateľa: 00326569

Názov dodávateľa: IN kom, spol. s r. o.

Adresa dodávateľa: Cesta pod Hradovou 40, 040 01 Košice

IČO dodávateľa: 36200361

Predmet faktúry: vianočné ozdoby, rám, reflektor, káble, hadice, záves, spojka

Fakturovaná suma: 1863.91 € s DPH

Dátum vystavenia: 22.11.2018

Dátum doručenia: 05.12.2018

Datum zverejnenia: 05.12.2018