Číslo faktúry: 1877097

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Obec Spišský Štiavnik

Adresa odberateľa: Hornádska 241, 05914 Spišský Štiavnik

IČO odberateľa: 00326569

Názov dodávateľa: Lindstrőm, s.r.o.

Adresa dodávateľa: Orešianska ulica č. 3, 917 01 Trnava

IČO dodávateľa: 35742364

Predmet faktúry: prenájom rohoží MŠ

Fakturovaná suma: 23.38 € s DPH

Dátum vystavenia: 11.10.2018

Dátum doručenia: 16.10.2018

Datum zverejnenia: 16.10.2018