Číslo faktúry: 22012398

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Obec Spišský Štiavnik

Adresa odberateľa: Hornádska 241, 05914 Spišský Štiavnik

IČO odberateľa: 00326569

Názov dodávateľa: Dudinský Karol

Adresa dodávateľa: Tatranská 714/4, 059 34 Spišská Teplica

IČO dodávateľa: 32880219

Predmet faktúry: pracovné odevy, vrecia na odpad MOS

Fakturovaná suma: 48.80 € s DPH

Dátum vystavenia: 28.05.2012

Dátum doručenia: 28.05.2012

Datum zverejnenia: 28.05.2012