Číslo faktúry: 1805204
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Spišský Štiavnik
Adresa odberateľa: Hornádska 241, 05914 Spišský Štiavnik
IČO odberateľa: 00326569
Názov dodávateľa: Lindstrőm, s.r.o.
Adresa dodávateľa: Orešianska ulica č. 3, 917 01 Trnava
IČO dodávateľa: 35742364
Predmet faktúry: prenájom rohoží
Fakturovaná suma: 38.69 € s DPH
Dátum vystavenia: 31.01.2018
Dátum doručenia: 06.02.2018
Datum zverejnenia: 07.02.2018