Číslo faktúry: 20171428
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Spišský Štiavnik
Adresa odberateľa: Hornádska 241, 05914 Spišský Štiavnik
IČO odberateľa: 00326569
Názov dodávateľa: IN kom, spol. s r. o.
Adresa dodávateľa: Cesta pod Hradovou 40, 040 01 Košice
IČO dodávateľa: 36200361
Predmet faktúry: káble, svorky, držiak, záves, bubon
Fakturovaná suma: 610.99 € s DPH
Dátum vystavenia: 28.09.2017
Dátum doručenia: 03.10.2017
Datum zverejnenia: 03.10.2017