Číslo faktúry: 20171428

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Obec Spišský Štiavnik

Adresa odberateľa: Hornádska 241, 05914 Spišský Štiavnik

IČO odberateľa: 00326569

Názov dodávateľa: IN kom, spol. s r. o.

Adresa dodávateľa: Cesta pod Hradovou 40, 040 01 Košice

IČO dodávateľa: 36200361

Predmet faktúry: káble, svorky, držiak, záves, bubon

Fakturovaná suma: 610.99 € s DPH

Dátum vystavenia: 28.09.2017

Dátum doručenia: 03.10.2017

Datum zverejnenia: 03.10.2017