Číslo faktúry: 220159339

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Obec Spišský Štiavnik

Adresa odberateľa: Hornádska 241, 05914 Spišský Štiavnik

IČO odberateľa: 00326569

Názov dodávateľa: Dudinský Karol

Adresa dodávateľa: Tatranská 714/4, 059 34 Spišská Teplica

IČO dodávateľa: 32880219

Predmet faktúry: pracovné odevy, náradie, vrecia MOS

Fakturovaná suma: 944.00 € s DPH

Dátum vystavenia: 20.11.2015

Dátum doručenia: 23.11.2015

Datum zverejnenia: 23.11.2015