Číslo faktúry: 20151649

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Obec Spišský Štiavnik

Adresa odberateľa: Hornádska 241, 05914 Spišský Štiavnik

IČO odberateľa: 00326569

Názov dodávateľa: IN kom, spol. s r. o.

Adresa dodávateľa: Cesta pod Hradovou 40, 040 01 Košice

IČO dodávateľa: 36200361

Predmet faktúry: ozdoby verejné osvetlenie, reťaz, kábel, flexo L

Fakturovaná suma: 301.44 € s DPH

Dátum vystavenia: 06.11.2015

Dátum doručenia: 11.11.2015

Datum zverejnenia: 11.11.2015