Číslo faktúry: 220157086

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Obec Spišský Štiavnik

Adresa odberateľa: Hornádska 241, 05914 Spišský Štiavnik

IČO odberateľa: 00326569

Názov dodávateľa: Dudinský Karol

Adresa dodávateľa: Tatranská 714/4, 059 34 Spišská Teplica

IČO dodávateľa: 32880219

Predmet faktúry: vrecia, čistiace potreby, odevy, náradie MOS

Fakturovaná suma: 432.02 € s DPH

Dátum vystavenia: 29.09.2015

Dátum doručenia: 30.09.2015

Datum zverejnenia: 30.09.2015