Číslo faktúry: 22012095

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Obec Spišský Štiavnik

Adresa odberateľa: Hornádska 241, 05914 Spišský Štiavnik

IČO odberateľa: 00326569

Názov dodávateľa: Dudinský Karol

Adresa dodávateľa: Tatranská 714/4, 059 34 Spišská Teplica

IČO dodávateľa: 32880219

Predmet faktúry: pracovné náradie MOS

Fakturovaná suma: 107.68 € s DPH

Dátum vystavenia: 30.01.2012

Dátum doručenia: 30.01.2012

Datum zverejnenia: 31.01.2012