Číslo faktúry: 20142221

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Obec Spišský Štiavnik

Adresa odberateľa: Hornádska 241, 05914 Spišský Štiavnik

IČO odberateľa: 00326569

Názov dodávateľa: Next Team, s.r.o.

Adresa dodávateľa: Budovateľská 48, 080 01 Prešov

IČO dodávateľa: 36487104

Predmet faktúry: náhradné diely do tlačiarní

Fakturovaná suma: 76.80 € s DPH

Dátum vystavenia: 17.06.2014

Dátum doručenia: 18.06.2014

Datum zverejnenia: 18.06.2014