Číslo faktúry: 20142170
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Spišský Štiavnik
Adresa odberateľa: Hornádska 241, 05914 Spišský Štiavnik
IČO odberateľa: 00326569
Názov dodávateľa: Next Team, s.r.o.
Adresa dodávateľa: Budovateľská 48, 080 01 Prešov
IČO dodávateľa: 36487104
Predmet faktúry: servisné práce
Fakturovaná suma: 48.00 € s DPH
Dátum vystavenia: 10.06.2014
Dátum doručenia: 12.06.2014
Datum zverejnenia: 12.06.2014