Číslo faktúry: 220142403

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Obec Spišský Štiavnik

Adresa odberateľa: Hornádska 241, 05914 Spišský Štiavnik

IČO odberateľa: 00326569

Názov dodávateľa: Dudinský Karol

Adresa dodávateľa: Tatranská 714/4, 059 34 Spišská Teplica

IČO dodávateľa: 32880219

Predmet faktúry: vrecia, odevy, náradie MOS

Fakturovaná suma: 139.80 € s DPH

Dátum vystavenia: 29.04.2014

Dátum doručenia: 29.04.2014

Datum zverejnenia: 29.04.2014