Obec Spišský Štiavnik
Faktúry
Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
---|---|---|---|---|---|---|
07.03.2011 | jedálne kupóny 0111026898 |
0.00 € | Obec Spišský Štiavnik | LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o. | 04.03.2011 | |
04.03.2011 | stravné pre deti v HN 082011 |
22.50 € | Obec Spišský Štiavnik | ŠJ MŠ | 03.03.2011 | |
04.03.2011 | poplatok za stravu 092011 |
16.95 € | Obec Spišský Štiavnik | ŠJ MŠ | 03.03.2011 | |
04.03.2011 | režijné náklady na stravu 102011 |
16.47 € | Obec Spišský Štiavnik | ŠJ MŠ | 03.03.2011 | |
04.03.2011 | režijné náklady na stravu 112011 |
96.72 € | Obec Spišský Štiavnik | ŠJ MŠ | 03.03.2011 | |
04.03.2011 | príspevok zamestnávateľa zo SF 122011 |
10.40 € | Obec Spišský Štiavnik | ŠJ MŠ | 03.03.2011 | |
04.03.2011 | tovar do školskej jedálne 11101709 |
361.39 € | Obec Spišský Štiavnik | SINTRA, spol. s r. o. | 03.03.2011 | |
02.03.2011 | tovar do jedálne MŠ 622011 |
136.65 € | Obec Spišský Štiavnik | Marián Jendrál | 03.02.2011 | |
02.03.2011 | kancelárske potreby 20110053 |
288.64 € | Obec Spišský Štiavnik | PP COMP | 07.02.2011 | |
02.03.2011 | hlasové služby 7722930585 |
56.24 € | Obec Spišský Štiavnik | Slovak Telekom, a.s. | 04.02.2011 | |
02.03.2011 | pravidelné poplatky Biznis Partner 5722979036 |
56.42 € | Obec Spišský Štiavnik | Slovak Telekom, a.s. | 04.02.2011 | |
02.03.2011 | šálka s podšálkou 11008 |
60.62 € | Obec Spišský Štiavnik | Hanel, s.r.o. | 09.02.2011 | |
02.03.2011 | hostingové služby 110026 |
120.24 € | Obec Spišský Štiavnik | ACOM PP, s.r.o. | 03.01.2011 | |
02.03.2011 | jedálne kupóny 8101025213 |
802.00 € | Obec Spišský Štiavnik | LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o. | 02.03.2011 | |
02.03.2011 | poplatok za stravu pre deti v HN 122011 |
6634.88 € | Obec Spišský Štiavnik | ŠJ pri Základnej škole | 02.03.2011 |
Zobrazených 11236 - 11250 z celkových 11333.
« Predchádzajúca 1 2 … 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 Nasledujúca »