Číslo faktúry: 22100147
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Spišský Štiavnik
Adresa odberateľa: Hornádska 241, 05914 Spišský Štiavnik
IČO odberateľa: 00326569
Názov dodávateľa: COOP Jednota Poprad, spotrebné družstvo
Adresa dodávateľa: Nám. sv. Egídia 27, 058 01 Poprad
IČO dodávateľa: 00169102
Predmet faktúry: tovar do ŠJ
Fakturovaná suma: 58.69 € s DPH
Dátum vystavenia: 07.06.2022
Dátum doručenia: 26.01.2023
Datum zverejnenia: 27.01.2023